Novedades del Sistema

Octubre 2026 (Versión 09.02.04-R1 - 06/10/2026)

e-guIA

• Al cargar Liquidaciones de Servicios, ahora es posible elegir el tipo de servicio ingresado (por defecto se seleccionará "Paquete"). Si se elige "Aéreo", la vista se simplificará. Además, se solucionó un inconveniente que solicitaba validar el tipo de servicio al importar reservas aéreas.
• En la liquidación de servicios, el sistema ahora buscará a los proveedores por su nombre de fantasía; si no lo encuentra, utilizará el de la configuración web.
• Al terminar de crear una liquidación de servicios, el sistema te redirigirá automáticamente a la página del servicio.
• Se solucionó un error en la liquidación de servicios que impedía que se asocien correctamente las plantillas predeterminadas de cada servicio.
• En la Facturación No Turística, ahora se puede agregar el impuesto de Ingresos Brutos (IIBB) separándolo por cada jurisdicción.
• Se incorporó un nuevo espacio en la Facturación No Turística para que puedas dejar registrado el archivo PDF original de la factura como adjunto.
• Al finalizar de generar una factura No Turística, el sistema te llevará a la pantalla de visualización de la misma, donde tendrás disponible el botón para generar la Orden de Pago.
• Al dar de alta un nuevo cliente, el sistema ahora guardará la imagen del documento directamente en la ficha del cliente.

Consultas y Grillas

• En la Grilla de Servicios (Tráfico), se agregó un parámetro para configurar la cantidad de líneas a visualizar en pantalla (por defecto será 20). Esta preferencia se guardará para que le quede configurada al usuario.
• Se agregó el campo "Código" en la Grilla de Servicios cuando se utiliza la opción de "Exportar con montos".
• Tanto en la vista del File como en la grilla de Clientes, se añadió la leyenda de "ANULADO" en el documento.

Facturación

• En la Factura de Compra, al igual que en las Órdenes de Pago, ahora se permite modificar el número de la factura (tanto para No Turísticas como Turísticas). Al momento de guardar, el sistema validará que la factura no haya estado previamente registrada para el mismo proveedor.
• Al realizar Órdenes de Pago o Pagos a Cuenta No Turísticos, en la forma de pago Cheque 3 se agregó la funcionalidad para tomar cheques en cartera, unificando el criterio con el módulo turístico.

Proveedores

• En el ABM de Proveedores, si se marca la opción "Retiene Ganancias", el sistema registrará por defecto el tipo de retención correspondiente. Este dato se obtiene del Centro de Costos de Proveedores, filtrando por las opciones marcadas para Ganancias.

Reportes, Estadísticas y Dashboard

• En el Cronograma de Vencimientos del Dashboard, se incorporaron las facturas No Turísticas ordenadas por su fecha de vencimiento.
• En el Dashboard principal, se agregó un apartado para visualizar las utilidades de los files creados durante el mes.
• En el reporte de Costos y Utilidades, se sumaron nuevas opciones de filtro. Ahora se puede buscar por: fecha de creación del File, fecha de salida del File, y fecha de creación de la reserva.
• En el Estado de Cuenta de Proveedores, se agregó la posibilidad de realizar búsquedas por rango de importes (al igual que en clientes).
• Tanto en el Estado de Cuenta de Clientes como en el de Proveedores, se incorporó un checkbox para excluir o exceptuar importes de la búsqueda. Además, si el importe "hasta" está en 0, no se controlará el monto final.

Configuración y Notificaciones

• Se separaron los campos de envío de mail en la Configuración de la aplicación para las facturas y los recibos. Por ahora, los recibos asumirán el mismo texto actual de las facturas, pero los procesos se modificaron para que tomen campos distintos.
• Al enviar un mail al proveedor desde la reserva, el sistema consultará si preferís enviar la información en un archivo adjunto o en el cuerpo del mail.
• Se agregó un nuevo campo en la configuración de la aplicación para definir un mensaje que se utilizará por defecto al enviar un Plan de Viaje o Liquidaciones por WhatsApp.

Julio 2026 (Versión 09.02.03-R4 - 06/07/2026)

Consultas y Grillas

• En la grilla de consulta de facturación, ahora se visualiza de forma correcta la letra correspondiente a cada documento.
• En la pantalla de Servicios No Facturados, añadimos un filtro para que puedas buscar y organizar los servicios de tus clientes mucho más rápido.
• Desde las consultas de facturación, ahora se identifican de manera clara todos los documentos que correspondan a un traspaso mediante las siglas 'TS'.

Facturación Clientes

• Al calcular el total de una factura tipo T, el sistema descontará automáticamente el monto correspondiente al reintegro.
• Se ajustó la emisión de comprobantes para evitar que se generen automáticamente retenciones cuando el número de sucursal sea mayor a 9900.

Facturación Proveedores

• Ahora es posible modificar manualmente el número de las Órdenes de Pago o Pagos a Cuenta en caso de que se hayan guardado duplicados.
• En la pantalla de gestión de montos, incorporamos la visualización directa del nombre del proveedor para evitar confusiones.
• Al enviar correos electrónicos a tus proveedores desde el sistema, se cargará automáticamente el asunto preconfigurado en los ajustes de la aplicación.

Files y Reservas

• En el historial de cambios de cada File, ahora vas a poder verificar la hora exacta en la que se realizó cada modificación.
• Al asociar un paquete propio dentro de un File, las cantidades de los servicios fijos se actualizarán automáticamente según lo que selecciones en pantalla.
• Dentro del módulo de Files, los documentos de traspaso ahora se muestran identificados con las siglas 'TS'.
• En la sección de reservas, unificamos los criterios vinculando la fecha de pago no-show directamente con la fecha de saldo para un mejor seguimiento.

Dashboard y Vencimientos

• En el panel principal, los vencimientos expresados en porcentaje ahora se muestran con el formato correcto.
• Se optimizó el Dashboard para excluir de la vista aquellas facturas de venta que ya tengan aplicadas notas de crédito o recibos de venta por el total de su valor.
• En el Cronograma de Vencimientos, añadimos nuevos filtros que te permitirán buscar la información por número de File y por tipo de transacción.
• El Cronograma de Cobranzas también se actualizó y ahora te permite filtrar tus búsquedas detalladamente por File y tipo de transacción.

Servicios

• Desde la misma pantalla de visualización del servicio, incorporamos accesos directos que te redirigen de inmediato a la ficha del proveedor y del prestador.
• ¡Personalizá tus vistas! Ahora cada usuario de la agencia puede decidir de forma individual qué columnas ver u ocultar dentro de la grilla de servicios.
• Cada operador tendrá la posibilidad de elegir desde su configuración si desea o no visualizar la fecha de pago no-show en las pantallas del módulo.
• El resumen de facturación de servicios ahora se adaptará automáticamente a las monedas de venta originales en las que se cargaron los servicios.

Reportes y Estadísticas

• En el Reporte de IVA Digital, corregimos el campo de reintegro para asegurar que se exprese siempre en la misma moneda que el documento emitido.
• Rediseñamos la interfaz visual del Reporte de Banco para ofrecerte una lectura mucho más clara, intuitiva y comprensible de tus movimientos.
• En los informes de Estadística General, el sistema ahora toma correctamente el nombre del pasajero registrado en la reserva en lugar del titular del File.
• Se ajustaron las métricas en el Reporte de Utilidades sobre Facturación para que todos los valores se calculen y muestren en su moneda original.

Configuración y Notificaciones

• ¡Nuevo módulo de alertas! Se añadió la sección de Avisos para Usuarios para que cada uno pueda configurar qué tipos de vencimientos desea recibir y con qué frecuencia.
• Según la configuración de cada usuario, el sistema ahora realizará de forma automática un envío diario de mails notificando los próximos vencimientos.
• En los parámetros generales del sistema, ahora podés definir si el Impuesto al Cheque debe catalogarse por defecto como un servicio de tipo "Otros" o tipo "Extra".
• Añadimos la opción en la configuración de cuenta para que cada usuario pueda subir y actualizar su propio logotipo.
• Se incorporó una nueva opción para tildar si, de manera predeterminada, querés que la factura se cancele en la misma moneda extranjera del documento original.

Mayo 2026 (Versión 09.02.02-R7 - 18/05/2026)

Consultas y Grillas

• Desde la facturación de consultas, ahora se puede visualizar si el documento corresponde a un traspaso.
• En el Estado de cuenta de clientes, se puede verificar si el documento corresponde a un traspaso.
• En la grilla de tráfico, se añadieron los filtros por tipo de transacción y código de reserva.
• En la sección de Destinos, se añadió el filtro para asegurar que el destino ingresado contenga su país correspondiente.

Interfaz y General

• Se ajustó la interfaz visual del sistema para que sea responsiva a pantallas ultra-wide.
• Se optimizaron las grillas para que ocupen el ancho total disponible en pantalla.
• En el Acceso de clientes, se unificaron las páginas de link de usuario y gestión de clientes.

Facturación Proveedores

• Se ajustó la consulta de la forma de pago Retenciones en Órdenes de pago y pagos a cuenta.
• Ahora se visualiza el código de reserva directamente en la selección de servicios.
• Al realizar una factura parcial, segunda, o de más de un servicio, ahora se factura dinámicamente el saldo que queda a facturar por cada campo.

Facturación Clientes

• Se mejoró la visualización de los traspasos de saldos.
• Se oculta la moneda original del recibo a cuenta cuando la moneda del documento es la misma que la de los servicios.
• Se permite imprimir el concepto del file en la leyenda de facturación.

Dashboard

• Ahora es posible acceder a él mediante el menú de opciones.
• Se permite la exportación de las listas de vencimientos.
• Se habilita el ingreso directo a un file, documento o reserva, según corresponda, desde las listas de vencimientos.

Caja y Bancos

• Se ajustó la eliminación de movimientos bancarios de acuerdo con el bloqueo de fecha establecido.
• Al asentar un movimiento de caja, ahora se imprime un PDF con el detalle resultante.
• El pago de comisiones ahora toma el servicio extra dentro de la selección correspondiente.

Paquetes y Presupuestos

• Se mejoró la visualización del documento final en la emisión de presupuestos.
• En la gestión de paquete propio, se ajustó la asignación de servicios para que tome la moneda original del servicio variable.
• Se habilitó la opción de asociar un tipo de transacción a un paquete propio.

Files

• En la solapa de clientes y proveedores, se puede verificar si el documento corresponde a un traspaso.
• Se ajustó la duplicación de files para que acate en todas las etapas de la venta la cantidad de pasajeros ingresada.

Helpdesk

• Se habilitó la opción de adjuntar documentos por ticket mediante la acción de arrastrar y soltar (drag and drop).
• Se puede visualizar en tiempo real desde la barra superior cuando un ticket es respondido.

Abril 2026 (Versión 09.02.02-R6 - 15/04/2026)

Interfaz Visual

• Se renovaron todos los iconos. Ahora el sistema tiene una estética más limpia y moderna.

Dashboard

• Se sumó un tablero nuevo para controlar todo en un solo lugar: vencimientos de facturas (compra/venta), reservas, pagos, cobranzas y salidas.

Búsqueda de Files

• Se sumaron videos de ayuda directamente en la pantalla del file para despejar cualquier duda en el momento.

Reportes

• Se solucionó el problema con el listado de CNRT.

Vencimiento de Facturas

• Ahora es posible elegir el asunto y la leyenda al enviar el mail de vencimiento.

Gestión de Files

• Al duplicar o cambiar la cantidad de pasajeros, el sistema ahora actualiza de forma automática el precio de los servicios.

Facturación Clientes

• Se estandarizó la contabilidad en dólares para que la transferencia de recibos entre clientes en los libros contables no difiera del monto imputado.

Facturación Consultas

• Desde la grilla de consultas ya se pueden facturar documentos con numeración 88888888.

CRM

• Ahora están disponibles los presupuestos históricos para no perder de vista ningún detalle de gestiones previas.

Certificado de Retenciones

• Se implementó una numeración continua para las retenciones.

Asientos Faltantes

• Se optimizó el reporte: ya no aparecerán esos documentos con errores que dificultaban la lectura del listado.

Caja

• Se unificó la búsqueda por forma de pago.

Destinos

• Si se crea un destino nuevo desde la reserva, ahora se puede marcar en qué servicios se utiliza.

Movimientos Bancarios

• Se mejoró la visualización de saldos y el detalle de cuenta para una comprensión rápida.

Marzo 2026 (Versión 09.02.02-R5 - 16/03/2026)

Login

• Se actualizó por completo la visual y la experiencia de uso al ingresar al sistema.

Dashboard

• El gráfico de Ingresos/Egresos ahora es anualizado, permitiendo un análisis comparativo a largo plazo.

Menu

• Se añadieron los Favoritos para que puedas acceder rápidamente a tus pantallas más utilizadas.

Notificaciones

• Se optimizó la vista para mostrar únicamente aquellas notificaciones con menos de un mes de antigüedad.

Facturación Clientes

• Se corrigió y optimizó el funcionamiento general de las Facturas T.
• La moneda de los servicios ahora se adapta automáticamente al contenido del File; si coincide con la del documento, se oculta para simplificar la vista.

Facturación Consultas

• Se incorporó un selector que permite ver u ocultar los documentos anulados según tu necesidad.
• Se solucionó el inconveniente que impedía visualizar correctamente la liquidación de tarjetas.

Facturación No Turística

• Se mejoró la visualización de los montos de Gravado para un control más ágil.

Estado de cuenta clientes

• Se incorporaron nuevos filtros avanzados para segmentar el estado de cuenta por: Files solo Aéreos, Aéreos + Terrestres y Paquetes Dinámicos.

Consulta de tarjetas

• En el proceso de liquidación, ahora se detalla el número de asiento contable correspondiente.

Reservas

• Al dar de alta un nuevo proveedor, promotor o destino, el sistema ahora permite definir específicamente qué servicios brinda.
• Se simplificó la interfaz ocultando los campos de Percepciones IVA e IIBB en las vistas generales.

Servicios no facturados

• Se ajustó el listado para asegurar que los reintegros de proveedores se muestren correctamente.

Interfaz TUCANO

• Se optimizó el cálculo de la cotización para promotores y vendedores dentro de la integración.

Transacciones BSP

• Se añadió un nuevo módulo que permite la generación masiva de transacciones, agilizando la carga de datos.

Reporte de caja

• Se rediseñó la estructura del reporte para que sea mucho más intuitivo y fácil de leer.

Reporte de cobranzas

• Se corrigió el error técnico que impedía la generación del reporte en ciertas condiciones.

Sucursales

• Se mejoró el sistema de alertas para evitar errores por puntos de venta duplicados.

Ayuda

• Se incorporaron nuevos materiales de apoyo, incluyendo videos instructivos y textos explicativos en los módulos más críticos.

Febrero 2026 (Versión 09.02.02-R4 - 02/02/2026)

Sidebar

• Se actualizó el menú principal.
• Los módulos ahora están agrupados por funcionalidad y se incorporaron íconos para facilitar la navegación y el acceso a cada sección.

Consultas de Tarjetas

• Se incorporó la sumatoria de Saldo a cobrar al seleccionar la opción No cobrado en el período.
• Cuando un cupón tiene Orden de Pago o Liquidación de Tarjeta asociada, ahora se muestra la fecha de ese documento en la grilla.
• Se mejoró la visualización de los importes en el detalle del cupón, incorporando separador de miles.
• Para una mejor experiencia de uso, los filtros de búsqueda se reorganizaron dentro de un menú desplegable.

Facturación Proveedores

• En la búsqueda y selección de reservas, las fechas Desde y Hasta se encuentran deshabilitadas por defecto para mostrar todos los registros.
• Ahora es posible habilitar el filtrado por fechas mediante un checkbox.
• Se agregó la sumatoria de los montos aplicados en pagos a cuenta y órdenes de pago.

Facturación Clientes

• Se incorporó el envío automático de recibos, de la misma manera que se realiza actualmente con las facturas.
• Se añadió un campo informativo con la sumatoria de los importes aplicados en recibos, tanto por venta como por pagos a cuenta.

Servicios No Facturados

• Ahora es posible combinar los filtros de servicios saldados totalmente, saldados parcialmente y no saldados.
• Se corrigió el funcionamiento de las combinaciones de filtros para que los resultados reflejen correctamente la selección realizada.

Servicios

• Desde la grilla de servicios se puede acceder directamente a Facturación Clientes y Facturación Proveedores, agilizando la operatoria diaria.

Consulta de Caja

• Se habilitó la selección de todos los proveedores para consultar sus movimientos en forma conjunta.

Búsqueda de Asientos Contables

• Se corrigió el funcionamiento de los filtros de búsqueda para mejorar la precisión de los resultados.

Diciembre 2025 (Versión 09.02.02-R3 - 22/12/2025)

Grillas

• Ahora es más fácil seleccionar o eliminar registros.
• Se puede ingresar a un detalle o seleccionar un ítem con doble clic sobre la fila.

Facturación Proveedores

• Se permite agregar observaciones libres en solicitudes de pago a cuenta.

Reportes

• Estado de cuenta Proveedores: Se optimizó la visualización del reporte.
• CRM: Se mejoró la visualización del reporte de Presupuestos.
• Cronograma de Vencimientos: Se incorporó la fecha de inicio del File.
• Cronograma de Cobranzas: Se incorporó el filtro por vendedor.

Facturación

• Facturación Proveedores: Se permite agregar observaciones libres en solicitudes de pago a cuenta.

Files

• Se mejoró la asignación automática de pasajeros.
• Al duplicar un File se puede acceder directamente al nuevo registro.
• Los vouchers de Cena Show incluyen ahora el tipo de servicio.

Consultas de Tarjetas de Crédito

• Se añadió el File de ingreso y egreso en la grilla.

Asientos Contables

• Se mejoró la selección y el acceso a los asientos.
• Se ajustó la generación automática de asientos faltantes.

Noviembre 2025 (Versión 09.02.02-R2 - 10/11/2025)

Reportes

• Reporte / Cliente / Vencimiento de documento: Se añadió la posibilidad de generar el reporte filtrando por "Tipo de documento" o seleccionar "Todos".
• Reporte File / File: Se agregó la columna "Promotor" al reporte de File.
• Reporte Banco Central: Se implementó un nuevo reporte con filtro por Localizador/Proveedor que incluye la información completa del pasajero y los detalles clave de la reserva (servicio, proveedor, fechas, costo total, etc.).
• Servicios No Facturados: En la consulta, se agregó la opción de filtro por "Fecha de Factura de Venta" con la activación automática del tilde de "Servicios Facturados".

Servicios

• Exportación con Montos: Se agregaron las columnas ID de Cliente y Proveedor como las dos primeras columnas en el archivo de exportación.
• Carga de Proveedor/Prestador: Se corrigió un error que borraba la información grabada al cargar un nuevo Proveedor/Prestador desde la interfaz de Servicios.
• Envío de mail al Proveedor: Se agregó la funcionalidad de envío de correo y generación de PDF de los servicios (seleccionados o todos) directamente desde la lista de servicios.

Estados de Cuenta de Proveedores

• Se ajustaron los títulos del reporte para que muestre el nombre de la Cadena Hotelera solicitada o "TODOS" cuando no se selecciona ningún proveedor.
• Se ajustó el reporte para que se filtre automáticamente por Cadena Hotelera.

Facturación

• Facturación / Consulta (Proforma): Se corrigió un error donde la opción "Proforma" dejaba de estar tildada después de entrar y volver de un documento.
• Facturación Clientes (Notas de Crédito): Se implementó la sugerencia automática del tipo de cambio de la factura asociada al crear una Nota de Crédito.
• Solicitudes No Turísticas: Se habilitó la modificación de la fecha de vencimiento después de su creación.

Módulo Cadena Hotelera

• Se agregó una ventana de confirmación al intentar eliminar una Cadena Hotelera. Se corrigió un problema de actualización: al crear un nuevo hotel, la grilla ahora se actualiza sin necesidad de salir y volver a la carpeta. Se ajustó el módulo para evitar la asociación incorrecta de Proveedores No Turísticos (ej. Telecom) a una Cadena Hotelera.

Proveedores No Turísticos

• Carga de Facturas: Se habilitó la carga de facturas de Proveedores No Turísticos con montos en negativo.
• Devolución de Anticipo No Turístico: Se habilitó la eliminación de Devoluciones de Anticipo No Turístico.
• Pago de Comisiones: Al pagar comisiones, se mejoró la interfaz para mostrar el monto total a medida que se seleccionan los servicios.

Configuración y Lectura de Archivos

• Configuración de la aplicación (Tucano): Se implementó un checkbox en la sección Tucano para alternar entre el formato de aéreo "Normal" o "Simplificado".
• ABM Promotores/Vendedores: Se corrigió el bloqueo que impedía cargar el número de CUIT a un Proveedor que también estaba registrado como Promotor o Vendedor.
• Lectura Tucano Tarjeta Crédito: Se corrigió la lectura del archivo Excel de Tucano para Tarjetas de Crédito, asegurando que el código de tarjeta se procese correctamente.

Octubre 2025 (Versión 09.02.01-R1 - 20/10/2025)

Facturación

• Factura No Turística: Se implementó la funcionalidad completa para la Factura T no turística.
• IVAs (Compras y Ventas) Personalizados: Se crearon reportes personalizados en formato oficio con columnas separadas para evitar segundos renglones en las facturas.
• Reporte IVA Compras: Se ajustó para que el importe de reintegro en facturas T aparezca con signo negativo, revisando el impacto en los totales.
• Facturación Clientes: Se corrigió el problema que impedía eliminar Facturas de Ventas con ciertos criterios.
• Facturación Clientes: Se corrigió la visualización del monto del recibo en el estado de cliente cuando los servicios están en cero.
• Facturación: Se corrigieron mensajes en Genero Asientos Faltantes para diferentes módulos de facturación.

Facturación Proveedores

• Se desarrolló la funcionalidad para asociar Notas de Crédito a files específicos, registrando el ID del file en el asiento contable.
• Se implementó validación para evitar la baja de facturas que tengan Órdenes de Pago relacionadas.
• Se permitió asociar Notas de Crédito no turísticas dentro de Órdenes de Pago turísticas.

Asientos contables

• Se desarrolló funcionalidad para exportar plantillas a Excel y generar asientos automáticamente desde el archivo.
• Se permitió agregar ID de Cliente y File.

Libros Mayores

• Se mejoró la búsqueda por rango de cuentas.
• Se implementó lógica inteligente para rangos de cuentas.
• Se desarrolló un filtro por proveedor en cuentas de Previsiones.

Búsqueda de File

• Se corrigieron los filtros por fecha de creación.
• Se cambió la disposición de campos de fecha según radio button seleccionado

ABM Proveedores

• Se optimizaron los tiempos de acceso a la ficha de proveedores.

Tickets Aéreos

• Se implementó funcionalidad para desvincular servicios aéreos de tickets asignados
• Se desarrolló proceso para eliminar movimientos de tickets no asignados

ABM Cadena Hotelera

• Se creó el módulo para la utilización de cadenas hoteleras.

Agosto 2025 (Versión 09.01.29-R1 - 12/8/2025)

Facturación

• En la selección de clientes o proveedores, ahora se muestran también sus IDs para una identificación más clara.

Contabilidad

• Se incorporó la búsqueda por número de documento de compra o venta, agilizando la localización de registros.

Asientos Contables

• Al crear un nuevo asiento, el sistema te lleva directamente a su visualización para confirmar la información.
• Se muestra el número de File al que está asociado el asiento, mejorando el seguimiento.

Tickets Tucano

• Ya es posible emitir facturas en moneda extranjera para este tipo de tickets.
• Podés eliminar líneas que no estén asociadas a ningún File para mantener la información más limpia.

Servicios

• Ahora se pueden emitir comisiones en moneda extranjera.
• Se agregó la opción de exportar los datos de servicios mostrando los montos correspondientes.

Consulta de Tarjetas

• Elegí si querés consultar todas las tarjetas o solo las configuradas por la aplicación.
• Incorporada la búsqueda por número de documento para localizar más rápido.

File

• Al seleccionar un cliente, también se puede ver la compañía asociada.
• Se añadió la búsqueda por número de Localizador para encontrar el File más rápido.
• Ahora podés modificar desde el File la cantidad de pasajeros en los servicios que lo integran.

Noviembre 2024 (Versión 09.01.25-R5 - 4/11/2024)

Files

• Se agregaron los filtros de Vendedor, Promotor y Tipo de Transacción en la búsqueda.
• Se modificó el estado "Cancelado" para mayor personalización por parte del cliente.

Liquidación de Tarjetas de Crédito

• Se creó un proceso para generar la liquidación desde un archivo excel de cupones.
• Se mejoró la visualización del módulo.

Agosto 2024 (Versión 09.01.24-R5 - 12/08/2024)

File

• Se agregó la columna de Fecha en la grilla de recibos.
• Se agregaron las devoluciones en el detalle de documentos en la solapa de Clientes.

Bancos

• Se mejoró la búsqueda bancaria.
• Se agregaron controles para agilizar la transferencia entre cuentas.
• Se agregaron filtros en las búsquedas.

Servicios

• Se permite mostrar las utilidades en Pesos y en moneda extranjera.
• Se bloquean los campos de O5/Q1/S5 si esta la factura de venta hecha.

Asientos contables

• Se mejoró la visualización de las grillas de asientos.
• A la hora de crear un asiento manual se agregaron los campos Debe/Haber/Diferencia.

Julio 2024 (Versión 09.01.24-R4 - 05/07/2024)

Solicitudes de Orden de Pago (T/NT)

• Se ajustaron bugs de uso.
• Permite modificar los documentos aplicados (Agregar, quitar y cambiar fecha de vencimiento).
• Se agregó un subtotal a medida que se van seleccionando los servicios.
• Se agregó un subtotal a medida que se van seleccionando los servicios.

Files

• Se agregó un permiso para permitir abrir files cerrados.
• Se permite exportar la solapa de los documentos de Clientes.
• Se permite exportar la solapa de los documentos de Proveedores.

WhatsApp

• Se mejoró la información registrada por el envío de WhatsApp.
• Se agregó la opción para tener control de los mensajes enviados.

Facturación Proveedores

• Se pueden modificar los valores de IVAs de las facturas sin modificar los servicios. Esto no ajusta los valores de los servicios, solamente la factura.
• Se pueden asociar las Notas de Crédito con facturas totalmente pagadas.
• Se puede cambiar el tipo de comprobante (A/B).

Orden de Pago

• Se ajustó un bug que sumaba la Nota de Crédito al generar la Orden de Pago desde la solicitud.
• Se ajustó la funcionalidad de asignar manualmente los montos a aplicar a las facturas cuando son varias.